湖北省科学技术协会

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变动情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北省青少年科技中心是湖北省科学技术协会所属的公益一类事业单位。主要职责是认真履行《全民科学素质行动计划纲要》，积极向青少年传播科学知识，开展青少年科普活动和青少年科技创新活动，组织优秀青少年参加全国和国际青少年科技交流，开展青少年科普资源开发和科技教育理论研究，协调服务青少年科技辅导员队伍建设和科技教育活动场所建设。

有序开展湖北省青少年科技创新大赛、湖北省“英才计划”、全国青年科普创新实验暨作品大赛（湖北赛区）等科技创新活动，青少年高校科学营、湖北“大手拉小手”科普报告、青少年科学调查体验等科普活动，稳步推进湖北省中学生五项学科竞赛，积极配合中国科协、省科协做好服务科技工作者状况调研工作。

二、机构设置情况

湖北省青少年科技中心（504003）编制19名，现有在职在编人员14人，退休人员11人。共设有办公室、财务部、科学教育部、科技项目部、科普活动部5个部室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入706.32万元，比上年减少664.39万元，减少48.47%，主要原因是2024年不再举办全国青少年科技创新大赛。其中：一般公共预算拨款收入586万元,比上年减少209万元，减少26.29%；其他收入120.32万元，比上年减少455.39万元，减少79.1%。

2.预算支出情况：2024年预算支出706.32万元，比上年减少664.39万元，减少48.47%。其中：科学技术支出602.16万元，比上年减少665.8万元，减少52.51%。

支出减少的主要原因：2024年不再举办全国青少年科技创新大赛。

（1）2024年基本支出432万元，比上年增加38万元，增加9.64%，主要原因是弥补在职及退休人员医疗费不足。

（2）2024年项目支出274.32万元，比上年减少702.39万元，减少71.91%，主要原因是2024年不再举办全国青少年科技创新大赛。

四、机关运行经费安排情况

2024年无机关运行经费，列有公用经费支出预算32万元，较上年相比增加1.5万元，增加4.92%，增加主要原因是新增科教大厦13楼用于办公，电费增多。其中：办公费0.72万元，电费3.5万元，邮电费0.84万元，劳务费1.56万元，公务用车运行维护费2万元，维修（护）费6万元，公务接待费0.3万元，工会会费4.98万元，福利费3.9万元，印刷费1.2万元，其他商品和服务支出3.05万元，办公设备购置3.95万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变动情况

2024年“三公”经费财政拨款预算7.3万元，比上年预算增加4.93万元，增加208%。其中：

1.因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，主要原因是前两年因疫情影响未列支因公出国（境）费，本年根据实际情况做出预算安排。

2.公务接待费0.3万元，比上年减少0.07万元，主要原因是根据实际情况做出预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，与上年持平，其中：公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年编制政府采购预算15.09万元，比上年度减少32.67万元，减少68.4%，主要原因是2024年不再举办全国青少年科技创新大赛，印刷采购需求减少。其中：货物类政府采购预算4.95 万元，主要用于购买复印纸和办公设备；无工程类政府采购预算；服务类政府采购预算10.14万元，主要用于采购印刷服务。

2024年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算15.09万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，公务用车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作需求。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

“湖北省青少年科学素质实施行动”项目以具有示范性、导向性、服务性的青少年科普活动、科技后备人才培养等作为主要内容，组织青少年参与各级科技活动，建设一支科技辅导员、科技教育组织工作者、青少年科普志愿者的队伍；通过活动的开展，培养青少年对科学的热爱，树立科学的思想和精神，提高青少年的科学素质，培养一大批创新性青少年科技后备人才。2024年预算安排268.82万元，资金来源为一般公共预算财政拨款182万元、其他资金86.82万元。项目绩效目标具体如下：

项目绩效长期目标：依据《全民科学素质行动计划纲要》要求，落实未成年人的科学知识普及，组织青少年科普活动。到2026年，组织青少年参加各项活动150万人次，扩大青少年科学教育受众面。

项目绩效年度目标：2024年，组织湖北省青少年科技创新大赛，楚才计划等科技创新后备人才培养，举办第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛（湖北赛区）科教类活动；青少年科学调查体验活动、太空种子，科普巡回报告等省青少年科普教育项目；监督、协调保障湖北省中学生五项学科竞赛；扶持培育中学生英才，中学生高校营活动；搭建国际青少年科技交流的桥梁，组织青少年国际科技交流活动等。

数量指标：基础学科拔尖创新人才培养数量≧15万人；组织湖北省青少年科学素质提升活动参与数量≧50万人次；湖北省青少年科技教育活动学校参与次数≧1000次。

质量指标：参加湖北省青少年科技教育活动省级赛事获奖人数≧2100人。

满意度指标：青少年科普活动满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

湖北省青少年科技中心2024年度无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

9.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.公用经费：反映事业单位除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。