目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变化情况

（二）支出预算及增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变动情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

附件：湖北省青少年科技中心2023年度部门预算公开用表

2023年省级预算已经省十四届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2023年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2023〕10号）文件要求，现将湖北省青少年科技中心2023年部门预算公开如下。

一、部门主要职

湖北省青少年科技中心是湖北省科学技术协会所属公益一类事业单位。主要职责是认真履行《全民科学素质行动计划纲要》，积极向青少年传播科学知识，开展青少年科普活动和青少年科技创新活动，组织优秀青少年参加全国和国际青少年科技交流，开展青少年科普资源开发和科技教育理论研究，协调服务青少年科技辅导员队伍建设和科技教育活动场所建设。

有序开展湖北省青少年科技创新大赛、“英才计划”、第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛（湖北赛区）等科技创新活动，青少年高校科学营、湖北大手拉小手科普报告、青少年科学调查体验等科普活动，稳步推进中学生五项学科竞赛（湖北赛区），积极配合中国科协、省科协做好服务科技工作者状况调研工作。

二、机构设置情况

湖北省青少年科技中心（504003）编制19名，现有在职在编人员14人，退休人员12人。共设有办公室、财务部、科学教育部、科技项目部、科普活动部5个部室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变动情况

     2023年，湖北省青少年科技中心预算总收入为1370.71万元（含中央专项预估资金575.71万元）。

    同2022年度预算总收入642.41万元相比，湖北省青少年科技中心2023年度预算收入增加了728.3万元，主要是因为2023年承办第37届全国青少年科技创新大赛。

（二）支出预算及增减变动情况

湖北省青少年科技中心2023年预算总支出为1370.71万元，收支平衡。较2022年度预算总支出642.41万元增加728.3万元，主要是因为2023年承办第37届全国青少年科技创新大赛，所以项目支出有所增加。

2023年预算支出中，基本支出394万元，均为当年财政拨款；项目支出976.71万元，均为当年财政拨款。

湖北省青少年科技中心2023年项目支出预算具体安排如下：

1.湖北省青少年科学素质实施行动971.21万元（含中央专项预估资金575.71万元）。主要用于湖北省青少年科技中心开展湖北省青少年科技创新大赛、第37届全国青少年科技创新大赛、中学生五项学科竞赛（湖北赛区）、“英才计划”、第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛（湖北赛区）活动、青少年高校科学营、湖北大手拉小手科普报告、调查体验等科技教育活动，建设国家级、省级科技工作者状况调查站点，组织开展决策咨询培训班。

2.不可预见费5.5万元，根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。

（三）政府性基金预算支出情况

湖北省青少年科技中心2023年度无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

    根据统计口径，湖北省青少年科技中心2023年无机关运行经费，列有公用经费支出预算30.5万元，主要用于保障单位正常运转，其中办公费1.36万元，水电费1.2万元，邮电费0.7万元，劳务费1.44万元，公务用车运行维护费2万元，维修（护）费4.5万元，公务接待费0.37万元，工会会费4.85万元，福利费4.05万元，印刷费0.4万元，其他商品和服务支出2.55万元，办公设备购置7.08万元。

同2022年公用经费预算支出22.13万元相比，增加了8.37万元，主要原因为：一是办公区域老旧，维修（护）费增加；二是新增科教大厦13楼用于办公，需新增办公设备，导致资本性支出和清洁消杀费用增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变动情况

根据省财政厅的统一要求，结合2023年度工作计划，湖北省青少年科技中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，强化“三公”经费管理。湖北省青少年科技中心2023年度一般公共预算“三公”经费2.37万元，其中公务用车运行维护费2万元、公务接待费0.37万元、无因公出国（境）费。同2022年度预算相比保持不变。

六、政府采购预算安排情况

根据预算编制要求，湖北省青少年科技中心严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2023年，湖北省青少年科技中心政府采购预算为47.76万元，均为当年财政拨款。其中采购复印纸1万元，3台台式计算机1.8万元，1台票据打印机0.24万元，印刷服务44.72万元，无工程类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截止到2022年底，湖北省青少年科技中心共有车辆1辆，为其他用车。较2021年末无变化。单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

根据2023年度部门预算编制要求，湖北省青少年科技中心结合《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。重点项目“湖北省青少年科学素质实施行动”2023年度预算971.21万元，均为一般公共预算财政拨款。项目绩效目标具体如下：

长期绩效总目标：依据《全民科学素质行动计划纲要》要求，落实未成年人的科学知识普及，组织青少年科普活动。到2025年，组织青少年参加各项活动100万人次，扩大青少年科学教育受众面。

年度绩效总目标：2023年，承办第37届全国青少年科技创新大赛覆盖全国各省份，预计1550人参加。组织湖北青少年参加创新大赛、中学生“英才计划”、楚才计划等科技创新后备人才培养，举办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛（湖北赛区）；开展青少年科学调查体验活动、中学生高校营活动、太空种子种植，科普巡回报告等省青少年科普教育项目；监督、协调和保障中学生五项学科竞赛（湖北赛区）；搭建中国与欧洲科技合作和人文交流的桥梁，组织中比科技团体交流互访，组织青少年国际科技交流活动等。协助省科协调宣部做好科技思想库相关工作，督促全国、省级调查站点上报信息，组织开展决策咨询培训班，圆满完成各项调查任务。

长期目标产出指标：“英才计划”培养人数达到315人；活动展出板块数量达到210个；发放青少年科普资料达到3000册；组织青少年参加各项活动100万人次；全省青少年科普活动市州覆盖率大于90%。

年度目标产出指标：“英才计划”培养人数105人；青年科普创新实验暨作品大赛（湖北赛区）参加全国总决赛获奖人数达到10人；高校营湖北营招募与接收营员500人；科普教育活动参加学校数达到230所；参加中学生五项学科竞赛（湖北赛区）人数达到5000人；省级创新大赛参与人数达到200人；全国创新大赛参与人数达到1000人；建设全国科技工作者状况调查站点25个；开展决策咨询培训班1次。社会效益指标：湖北省青少年科技教育和科普活动服务平台网站访问量达到10万人次。满意度指标：青少年科普活动满意度大于90%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

湖北省青少年科技中心2023年度无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他需说明的情况。

十、专业名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

8.其他收入：指事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.公用经费：反映事业单位除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。 

附件： 湖北省青少年科技中心2023年度部门预算公开用表

湖北省青少年科技中心    

2023年2月24日