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省科协2016年度决算公开
发布日期:2017-09-05  作者:  来源:  字体大小:  

根据《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2017〕268号)文件要求,依据《省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(鄂财教发〔2017〕72号)的批复数据,现将省科协2016年部门决算公开,并予以说明如下。

一、部门情况

1.部门职能

湖北省科学技术协会(简称湖北省科协)是科学技术工作者的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时,省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设,促进科技成果向社会生产力转化,密切加强党和政府同科技工作者的联系,反应科技工作者的意见和建议,表达和维护科技工作者的合法权益,为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

2.机构设置

据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(鄂编办事改文〔2014〕83号)文件精神,省科协所属事业单位进行了机构和人员编制调整。调整后,省科协有直属事业单位6个,其中公益一类事业单位5个,分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会(科技)服务中心、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心,另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。

2016年决算报表中,省科协共上报6套单户表,1套汇总表,其中含7家独立编制机构,6家独立核算机构,同2015年度决算报表相同。2016年决算编报中,省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构,其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

二、财务收支情况

1.收入支出预算安排情况

2016年,省科协预算总收入为7566.38万元,其中公共预算财政拨款资金7526.38万元,事业收入为30万元,其他收入为10万元,另有上年结转50万元。预算总支出7616.38万元,收支平衡。

2.收入支出预算执行情况

2016年,省科协收入总额为21970.11万元,其中财政拨款收入为21367.46万元,事业收入37.38万元,其他收入565.28万元。全年支出总额为19876.74万元,基本支出3529.71万元,项目支出16347.05万元。同2015年度收支相比,省科协2016年度收支均大幅增加,收入增长103.52%,支出增长84.13%,主要是因为2016年用于省科技馆新馆建设基本建设资金达到12369万元,比2015年增加8672.26万元。

2016年省科协本年公共预算财政拨款可使用指标21503.01,全年已使用21367.46万元,待核批结转预算指标为135.55万元,主要为结转2017年使用的公费医疗51.08万元、专项会议经费35.03万元和未执行的政府采购指标。

3.收入支出结构分析

2016年,省科协总收入为21970.11万元,其中财政拨款收入21367.46万元,占总收入97.26%,事业收入37.38万元,占总收入0.17%,其他收入565.28万元,占2.57%。

省科协年度总支出为19876.74万元,其中基本支出为3529.71万元,占总支出17.76%,项目支出16347.05万元,占总支出比率为82.24%。按支出经济分类进行分析,省科协2016年工资福利支出2076.18万元,占总支出10.45%,商品和服务支出3900.04万元,占总支出19.62%,对个人和家庭补助支出1474.6万元,占总支出7.42%,基本建设支出及其他资本性支出12425.92万元,占总支出62.51%。

4.“三公经费”及会议费支出情况

2016年,省科协深入贯彻落实中央“八项规定”和省委“六条意见”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省

省科协2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出为84.83万元,超出2016年预算数76.37万元,较2015年决算数100.59万元降低。同年初预算对比,公务接待费、因公出国(境)费均未超出预算数,公务用车购置及运行维护费50.54万元,超出年初预算数29.32万元,主要是因为按照省政府办公厅《关于为曲颖同志配置公务用车的回复意见》(秘三字[2016]95号续办)和省人大《关于安排曲颖同志公务用车的函》文件要求,省科协购置一台公务用车17.98万元,导致2016年公务用车运行维护费高于2016年预算数。

2016年,省科协因公出国(境)团组4个,人次6人,共支出30万元。经统计,省科协机关及直属事业单位年末共有车辆18辆,较2015年年末减少6辆。按照公务用车改革的要求,省科协机关通过省直机关公车拍卖6辆,调拨到省级机关综合执法应急用车保障中心1辆,共减少7辆,减少价值259.52万元,另购置1辆,增加17.98万元。省科协2016年公务接待共计45批次,接待486人次,其中外事接待6批次,人次24人。省科协公共预算财政拨款会议费支出109.85万元,较2015年103.26万元有所增长,主要是因为承办了大型会议“中国科协海智计划联席会议暨首届海智菁英创新峰会”,追加专项会议经费112万元。

5.资产负债情况

2016年,省科协资产总额为33061.74万元,比2015年底资产总额20452.68万元增长61.65%,主要是因为省科技馆新馆建设基建工程支出导致资产增加。2016年年末负债总额1308.42万元,较2015年年末负债额2929.22降低55.33%,主要是因为省科技馆将国家科技支撑计划资金纳入收入支出,不在往来款项反映,导致负债减少。省科协2016年末净资产为31753.31万元,较2015年年末17523.46万元增长81.2%,也是因为省科技馆新馆建设基建工程,同时导致非流动资产基金也大幅增加。

6.政府采购

2016年省科协政府采购预算指标为371.42万元,其中财政拨款预算为221.42万元,纳入预算管理的非税收入拨款150万元。2016年度实际执行采购指标346.22万元,其中货物类52.17万元、工程类152.54万元、服务类141.51万元。

三、绩效管理情况

为进一步推进预算绩效管理水平,提高财政资金使用效率,强化绩效指标体系建设,根据《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发〔2017〕8号)文件要求,省科协对2016年部门整体支出、“科学素质行动计划”项目支出和省院士专家联络服务中心、省科协学会(科技)服务中心2016年财政支出实施了绩效考评。

省科协整体支出绩效评价和省院士专家联络服务中心、省科协学会(科技)服务中心财政支出绩效评价采取绩效报告模式,省科协机关“科学素质行动计划”项目支出绩效评价财务绩效评价报告模式。绩效评价通过主要通过查阅项目档案、财务资料、问卷调查、电话回访、座谈、面访等方法收集绩效评价基础资料,从投入、过程、产出和效果四个方面对2016年省科协预算支出进行评价,组织专家评估形成绩效评价报告。评价结果显示,省科协及事业单位整体支出绩效目标设置合理,项目立项依据充分,符合国家发展政策和部门职能定位。省科协机关和省科协学会(科技)服务中心整体支出评价结论为“良”, 省院士专家联络服务中心整体支出绩效评价结论为“优”, “科学素质行动计划”项目支出绩效评价结论为“优”。

2016年,省科协财务工作根据保机关正常运转,保重点工作投入的指导思想和“量入为出,收支平衡”的原则,在规范管理、严格制度上下工夫,严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时,严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,尽力压缩一般性支出,严格控制三公经费,取得良好效果。同时,省科协注重财务干部的培养和使用,要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作,努力打造一只高素质的财务干部队伍。

省科协2016年度部门决算公开附表.xls                                                                                                                                     

湖北省科学技术协会
                                                                                                                                          2017年9月5日